职位介绍

一、岗位职责
1.接收相关部门提交的请购申请单，采购订单、供应商送货单、收料单、报价单等资料，接收供应商开具的发票，并做好登记工作。
2.依据合同、送货单等资料与供应商对账，确认应收账款。
3.负责公司业务报销审核。
4.负责单据整理、归档和保管。
5.领导临时交代的其他工作。
二、任职要求
1.中专以上学历，财务，会计相关专业毕业。
2.电脑操作熟练，能熟练运用EXCEL,Word，对数据敏感。
3.有较强的工作责任心，事业心，勤奋好学，较强的沟通、理解和分析能力。
5998 8309-|171 3471 1643 824.积极向上，细心，具有良好的职业操守及团队合作精神，有一年以上制造业财务工作经验优先。