职位介绍

1、每月负责审核付款资料，并核对各供应商订单对账情况。
2、安排本月供应商付款，制作付款计划。
3、审核供应商建档资料，并负责金蝶系统建档，按年度归档建档资料。
4、接收供应商采购发票，并负责金蝶系统采购发票制单、勾稽及账务处理。
5940 1906-|171 3437 0432 805、金蝶系统审核应付单据并进行账务凭证。