职位介绍

岗位职责：
1、编制付款记账凭证；
2、请款单审核并跟进签批进度；
3、核销预付款及异常报告；
4、控制采购成本并向公司提出合理化建议；
5、银行汇票数据及资料整理；
6、供应商资料建档，配合不良品退货异常处理；
7、审核月结对账单，编制月度财务报表。
任职条件：
1、专科以上学历，会计及财务管理相关专业。
2、熟悉金蝶系统操作。
3、沟通能力强，数字观念佳，有团队协作精神。
5926 9440-|171 3306 6526 024、精通函数公式，熟悉最新税务政策。