1、负责所有应付款确认和核对;
2、负责所有应付款相关的进项***的追踪、收集、整理、核对、相关应付凭证的编制等;
3、严格审核采购部的付款申请(采购订单、材料单价、采购***等付款单据的审核);
4、安排货款支付并及时发布付款信息、跟进预付账款的到货及***情况;
5、监督和控制采购单价,维护材料进价明细表、对月末采购物料进行统计分析;
6、及时和相关部门沟通,对异常情况进行跟踪和处理,并有效解决问题;
7、完成上级交办的其他工作。
要求:
1、35岁以下;3年以上相关工作经验;
2、财务相关专业,熟悉金蝶财务软件供应链等模块,有制造业、电子行业工作经验为佳;
5935 8185-|171 3620 8648 043、思路清晰,沟通、表达能力佳,对工作认真负责、细心,有耐性,有一定抗压能力与团队合作能力。
高中 | 4年经验
大专 | 3年经验
大专 | 经验不限
本科 | 经验不限
学历不限 | 经验不限
大专 | 应届毕业生经验
大专 | 2年经验
大专 | 3年经验
大专 | 2年经验
大专 | 5年经验
学历不限 | 3年经验
中专 | 3年经验
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